巢湖市旅游局2016年度部门决算情况说明
发布时间:2017-07-28 10:22:54     来源:本站     阅读:188

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于旅游业发展的方针政策和法律法规,统筹协调全市旅游业发展,拟定全市旅游业发展战略、政策和规划,指导全市旅游工作。

2、制定全市旅游产业发展规划和市场开发规划,并组织实施;组织市旅游整体形象的对外宣传、推介和重大营销活动;指导和协调旅游业利用外资和社会投资工作。

3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路规划开发,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布,协调指导假日旅游、会展旅游以及假日旅游信息预测预报工作。

4、承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施;负责旅游安全的综合协调、监督管理和应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。

5、承担旅游发展资金审批监管责任;根据授权,负责全市国家A级旅游景区、星级酒店、星级农家乐、旅行社等级资格申报、审核、审批(备案)工作;组织实施国家、省、市确定的全市各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的实施标准和服务标准;监督检查全市区域内的旅行社。审查申报经营国际旅游业务的旅行社,合资旅行社,国内旅行社,依法办理旅游涉外事务。

6、拟定并组织实施旅游人才培训规划;指导全市旅游从业人员的职业资格和等级考试认证工作,联系和指导市旅游协会工作。

7、负责对旅游行业协会和旅游社会中介机构的工作进行监督管理。

8、承办市旅游工作领导组办公室日常工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

        二、部门机构设置 

旅游局决算收支涵盖的单位:巢湖市旅游局和巢湖市旅游质量监督所.人员情况:行政编制5人、事业编制4人;行政编内实有6人(1人工作已调离,工资关系未调),事业编内实有4人;市编办核定的聘用人员5人,实际聘用人员5人。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计365.57万元,支出总计406.13万元。与2015年相比,收252.7万元、支257万元总计各增加112.87万元,149.13万元,各增长44.67%58.03%.主要原因:一是创建国家旅游标准化城市;二是中庙5A级景区创建工作。

二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计365.57万元,其中:财政拨款收入365.57万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计406.13万元,其中:基本支出193.99万元,占47.77%;项目支出212.14万元,占52.23%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计365.57万元,财政拨款支出总计406.13万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加112.87万元,149.13万元;各增长44.67%58.03%主要原因:一是创建国家旅游标准化城市;二是中庙5A级景区创建工作。

         (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余86.78万元,本年收入365.57万元,本年支出406.13万元,年末结转和结余46.22万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出406.13万元,占本年支出合计的89.78%。与2015年支出257万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加149.13万元,增长36.72%。主要原因是文明创建、调研、培训以及旅游宣传推介活动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出406.13万元,其中:基本支出193.99万元,占47.77%;项目支出212.14万元,占52.23%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2016年度决算3.33万元,比2015年度减少6.97万元,降低67%,主要原因响应条例,厉行节约。其中:“行政运行”决算3.33万元,主要用于人员工资及上年结转金额。“其他一般公共服务支出”决算10.92万元,主要用于其他人员的社保及就业支出

2)“社会保障和就业”2016年度决算10.92万元,比2015年度增加0.22万元,增长2.01%,主要原因一是社保费用基数调整。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算0.25万元,比2015年度减少0.05万元,降低20%,主要原因政策要求医保费率调整。其中:“行政单位医疗”决算0万元,“事业单位医疗”决算0.25万元,主要用于事业职工医保支出。

4)“住房保障支出”2016年度决算10.13万元,比2015年度减少0.07万元,降低6.9%,主要原因政策性公积金基数调整。其中:“住房公积金”决算10.13万元,主要用于单位职工住房公积金;“提租补贴”决算3.19万元,主要用于单位职工提租补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出193.99万元,其中人员经费124.89万元,主要包括:基本工资88.06万元、津贴补贴23.94万元、其他社会保障39.71万元、伙食补助费11.17万元、其他工资福利支出13.19万元、奖励金26.31万元、住房公积金6.94万元、提租补贴3.19万元、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出0.38万元等;公用经费69.1万元,主要包括:办公费6万元、印刷费4.56万元、手续费0.15万元、邮电费2.68万元、差旅费2.68万元、维修(护)费1.74万元、租赁费1.16万元、会议费0.7万元、培训费0.03万元、公务接待费6.79万元、劳务费3.86万元、福利0.26万元、公务用车运行维护费1.46万元、其他交通费用0.95万元、其他商品服务支出37.26万元。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年度政府性基金年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为8.25万元.,支出与2015年度决算相比,减少3.13万元,降低27.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为6.79万元,公务用车购置及运行费支出决算为1.46万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元.

(二)公务接待费支出6.79万元,主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法》(巢财行﹝201490号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少0.61万元,降低8%,主要原因是厉行节约。2016年,国内公务接待共80批,1105人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出1.46万元,与2015年度决算相比,减少2.54万元,降低63.32%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出1.46万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少2.54万元,降低63.32 %,主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市委、市政府有关规定。2016年,旅游局机关公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出0万元,2016年,购置车辆0台,支出与2015年度决算相比持平。

(九)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度巢湖市旅游局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费142.35万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购支出情况。

2015年度巢湖市旅游局政府采购支出总额85万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。主要用于奖励星级农家乐标准化创建、物业管理费,以及标牌维护、宣传等。授予中小企业合同金额85万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况。

截止20161231日,巢湖市旅游局机关共有车辆1辆。

附件:

1. 巢湖市旅游局收入支出决算总表

/Public/editor/attached/file/chslyw/20170728/20170728103620_28739.pdf

2. 巢湖市旅游局收入决算表

/Public/editor/attached/file/chslyw/20170728/20170728103649_65928.pdf

3. 巢湖市旅游局支出决算表

/Public/editor/attached/file/chslyw/20170728/20170728103715_54824.pdf

4. 巢湖市旅游局财政拨款收入支出决算总表

/Public/editor/attached/file/chslyw/20170728/20170728103836_40014.pdf

5. 巢湖市旅游局一般公共预算财政拨款支出决算表

/Public/editor/attached/file/chslyw/20170728/20170728103927_85638.pdf

6. 巢湖市旅游局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

/Public/editor/attached/file/chslyw/20170728/20170728103941_58982.pdf

  7. 巢湖市旅游局政府性基金预算收支决算表

/Public/editor/attached/file/chslyw/20170728/20170728104003_60493.pdf

8. 巢湖市旅游局财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

 /Public/editor/attached/file/chslyw/20170728/20170728104031_94490.pdf

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